Diseño e Implantación de sistema de presupuestación/consolidación y reporting - Enterprise Performance Management

En la actualidad, una de las principales preocupaciones de los CEOs es la desconexión existente entre la planificación estratégica de la compañía y su posterior ejecución operacional y funcional en el día a día, siendo una de las principales debilidades ejecución operativa al integrar FP&A y S&OP.
Ante esta situación, surge de forma natural un modelo capaz de alinear la planificación financiera y la ejecución de las operaciones, orientado, por supuesto, bajo las directrices de la estrategia de la compañía: el IBP (Integrated Business Planning), una metodología para la toma de decisiones, con el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa y la precisión al tomar estas decisiones.
Siguiendo el marco estructural del Integrated Business Planning, se han integrado el modelo financiero (FP&A), el operacional (S&OP) y el de fuerza de trabajo (Workforce) en una demo de venta al cliente, presentando cuadros de mando de visualización que incorporan las ventajas del Business Intelligence y herramientas de Planning y Forecast a través de la herramienta SAP Analytics Cloud. Es decir, un best practice del mercado adaptable a futuras implementaciones, que permite la gestión del Portfolio, planificación de la demanda, planificación del suministro, conciliación integrada, planificación financiera y revisión de negocio.

Currently, one of the main CEOs’ concerns is the disconnection between the strategic planning of the company and its subsequent operational and functional execution on a day-to-day basis, being one of its main weaknesses the integrating between FP&A and S&OP.
Given the situation, a model capable of aligning financial planning and the execution of operations naturally emerges under the roadmap of the company's strategy: the IBP (Integrated Business Planning). This methodology is created for decision making, in order to improve the profitability of the company and the accuracy in making these decisions.
Following the Integrated Business Planning framework, the financial model (FP&A), the operational model (S&OP) and the workforce one (Workforce) have been integrated into a customer sales demo, presenting visualization dashboards that incorporate both the advantages of Business Intelligence and Planning and Forecast tools through the SAP Analytics Cloud tool. In conclusion, it has been created a customer sales demo, a market best practice, flexible for future implementations, which allows Portfolio management (allowing real time product addition), demand planning, supply planning (same idea as demand), integrated reconciliation, financial planning and business review, in which the FP&A, S&OP and Workforce models have been integrated.