Development of a Bottom-up Cost Model for FTTH VUA and Bitstream services in Ireland

En un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, el sector de las telecomunicaciones ya tenía un importante papel, que se ha visto acentuado debido a la CoVID19, incrementando el uso de las redes de telecomunicaciones existentes. Este aumento del tráfico, así como los avances tecnológicos en el sector, provocan una constante necesidad de renovación y expansión de la infraestructura y capacidad existentes.
En este sentido, los reguladores de telecomunicaciones de cada país deben de velar por un correcto desarrollo de la red, cubriendo las necesidades existentes, mientras que se atiende a toda la demanda y se evitan prácticas anti-competitivas por parte de operadores con gran poder de mercado, que poseen gran parte de la infraestructura actual de la red, que supone el mayor coste para un nuevo competidor, creando grandes barreras de entrada.
Bajo este contexto, este proyecto de consultoría es consecuencia de la demanda de un cliente, que solicitó la elaboración de un modelo de costes bottom-up para los servicios de FTTH (Fibre-To-The-Home) en Irlanda, con el objetivo de estudiar la posible regulación de los mismos.
Las conclusiones derivadas de los resultados del modelo son:
-El acceso representa el mayor coste de la red, confirmando que el acceso es por definición mucho más caro porque los cables de fibra tienen que llegar a cada casa de cada cliente.

-Existe una tendencia decreciente en los precios unitarios de todos los servicios de FTTH, principalmente debido a que se espera que se dejen de utilizar las conexiones de cobre en los próximos años, aumentando así la demanda de servicios FTTH para la red existente, lo que provoca que los precios se reduzcan para el cliente final.

In a context where the world is more and more globalized, telecommunications sector was already important, but it is becoming key for society due to CoVID19, increasing the use of existing telecommunications networks. This increase in the traffic, as well as the technological development of the sector, provoke a constant need for renovation and expansion of the existing infrastructure and capacity.
In this sense, telecommunications regulator of each country tries to ensure the proper and sustainable development of the network, covering the current and future necessities of the end-user, while avoiding anti-competitive practices of operators with significant market power, who own most part of the existing network infrastructure which represents the greatest cost for a new entrant, creating huge entry barriers.
In this context, this consulting Project is a consequence of the request from a client, who aimed to build a bottom-up cost model for TTH (Fibre-To-The-Home) services in Ireland, with the objective of assessing the possibility to impose regulations.
The corresponding conclusions obtained as a consequence of the results from the model are exposed below.
-The Access network represents the biggest share of costs, confirming that the Access is by definition much expensive because fibre cables have to reach each customer’s premises.
-A declining tendency can be observed in the unit costs for all the services, this is due mainly to expected copper shut-down in the coming years, which will increase the demand for FTTH services, increasing the usage of the existing network, and reducing the costs to the end-user as a consequence.